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蚌埠市司法局2020年度部门预算情况
信息来源:蚌埠市司法局 | 发布时间:2020-02-11 09:15 | 点击:111
      

 

蚌埠市司法局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

                                                         

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 主要职责

根据蚌埠市机构改革方案,2019年3月原蚌埠市司法局和原蚌埠市政府法制办公室的职责整合,重新组建蚌埠市司法局。主要职责是:负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案,负责立法规划和备案审查,综合协调行政执法,指导行政复议诉讼,负责普法宣传,负责社区矫正管理,负责全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市司法局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市司法局本级

行政单位

2

蚌埠市法律援助中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》。认真执行党政主要负责人年度法治述职、领导班子领导干部推进法治建设评价和法治谈话等制度,确保党委和政府主要负责人法治建设责任落实到位。

(二)深入推进两规则一细则制度落实。高度重视并下气力解决部分依法治县(区)日常工作无机构干事、无人干事问题。按照两规则一细则要求,强化工作执行,确保全面依法治市各项工作蹄疾步稳。

(三)持续开展法治政府示范创建工作。持续做好全国法治政府建设示范创建工作,把各项工作统筹到法治蚌埠、法治政府、法治社会一体建设实践中去,以全面依法治市为统揽,重点带动,合理布局,构筑联动推进法治建设大格局。

(四)不断畅通复议渠道,依法受理、审理行政复议案件。发挥行政复议化解行政争议主渠道作用,及时办理行政应诉案件,进一步强化和改进行政应诉工作。

(五)继续全面推行行政执法三项制度。对行政执法三项制度实施情况进行督查。开展重点领域行政执法案卷评查;加强行政执法证件管理。

(六)推进多层次多领域依法治理。加强行业法治创建工作指导,开展依法治校、诚信守法企业等多层次多形式法治创建活动,开展树立守法诚信企业家、标杆企业等活动。组织推动开展企事业单位、社会组织等基层单位依法治理工作。

(七)拓展矫正信息化监管水平,推进矫正1334新格局进程。进一步整合信息化监管平台,不间断开展远程调度和视频督查力度,加大对基层社区矫正执法监管的力度,提升监管的质效。紧扣政治矫正主题,组织社区服刑人员瞻仰纪念馆、博物馆等活动,用历史典故教化、英雄事迹感染服刑人员;大力弘扬法治文化教育,定期组织律师宣讲宪法精神、解读法律政策,提升服刑人员法制观念,提升遵法守法意识。

(八)做实人民调解和安置帮教工作。加强纠纷多元化解机制建设,做实做好诉调对接”“警民联调”“访调对接等工作。推进全市商会人民调解工作,实现市、县商会人民调解工作全覆盖。加强金融领域建立调解委员会调研,力争在我市金融领域建立调解组织。做好刑满释放人员衔接、服刑人员基本信息核查、重点帮教对象必接必送等措施,切实减少脱管、漏管现象。

(九)做细公共法律服务工作。指导市仲裁委加强内部管理,确保仲裁工作稳中有进,再上新台阶。加大公证卷宗质量评查和人员教育培训,拓展公证业务领域,推广司法辅助和家事法律服务中心先进经验做法向县区延伸。加强司法鉴定风险防控,加大案卷评查力度,规范司法鉴定人执业行为。做好法律援助民生工程督查调度,打造法援工作新亮点。

(十)深化律师制度改革,推进基层法律顾问落实。全面开展律师调解、刑事案件律师辩护全覆盖和律师专业水平评定三项重点改革试点工作。发挥村居法律顾问作用,推进乡镇党委、政府和街道党工委、办事处法律顾问。

(十一)持续推进扫黑除恶专项斗争。继续加大线索摸排和核查力度,确保扫黑除恶专项斗争在数量和质量上实现双提升;进一步强化司法行政系统扫黑除恶工作职能,完善协调沟通机制,推动全市司法行政系统扫黑除恶工作深入开展。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市司法局2020年收支总预算1569.66万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:公共安全服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市司法局2020年度收入预算1569.66万元,其中,一般公共预算拨款收入1569.66万元,比2019年预算增加482.61万元,增长44.40%,原因主要是根据蚌埠市机构改革方案,单位重组,人员增加,兑现增支政策等。占收入预算100%;政府性基金预算拨款收入0万元,与2019年预算相同,占收入预算0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,与2019年预算相同,占收入预算0%;纳入专户管理的非税收入0万元,与2019年预算相同,占收入预算0%;其他收入0万元,与2019年预算相同,占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市司法局2020年度支出预算1569.66万元,比2019年预算增加482.61万元,增长44.40%,原因主要是根据蚌埠市机构改革方案,单位重组,人员增加,兑现增支政策等;其中,基本支出安排1142.16万元,占支出预算72.76%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出427.5万元,占支出预算27.24%,其中:1、一般行政管理事务预算15万元,主要用于支付政法专网的维护与租赁等支出;2、“基层司法业务”预算94.2万元,包括:人民调解工作经费10万元,司法鉴定经费1万元,社区矫正和刑释解教经费83.2万元。主要用于开展人民调解、司法鉴定、社区矫正和刑释解教工作支出;3、“普法宣传”预算68万元,主要用于开展普法宣传工作支出及法治文化建设支出;4、“法律援助”预算30.3万元,主要用于开展法律援助工作支出;5.“法制建设”预算122万元,包括:法制监督经费6万元,行政复议与行政诉讼经费10万元,法律顾问和专家论证费用10万元,依法行政工作经费96万元。主要用于开展法制监督、行政复议与行政诉讼、法律顾问和专家论证、依法行政工作支出;6、“其他司法支出预算98万元,包括:警民联调工作经费24万元,医患调解工作经费34万元,律师代理涉法涉诉信访案件工作经费10万元,信息化建设维保经费28万元,人民监督员工作经费2万元。主要用于开展警民联调、律师代理涉法涉诉信访案件、医患纠纷调解、人员监督、信息化维保等工作支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市司法局2020年财政拨款收支预算1569.66万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1569.66万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1569.66万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1315.11万元,占83.78%;社会保障和就业支出125.55万元,占8%;卫生健康支出64.30万元,占4.10%;住房保障支出64.70万元,占4.12%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市司法局2020年一般公共预算拨款1569.66万元,比2019年预算拨款增加482.61万元,增长44.40%,原因主要是根据蚌埠市机构改革方案,单位重组,人员增加,兑现增支政策等

(二)一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1315.11万元,占83.78%;社会保障和就业支出125.55万元,占8%;卫生健康支出64.30万元,占4.10%;住房保障支出64.70万元,占4.12%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2020年预算安排887.61万元,比2019年预算增加339.72万元,增长62.01%,增长原因主要是根据蚌埠市机构改革方案,单位重组,人员增加,兑现增支政策。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2020年预算安排15万元,与2019年预算持平,主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变,经费规模不变。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2020年预算安排94.20万元,与2019年预算持平,主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变,经费规模不变。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2020年预算安排68万元,与2019年预算持平,主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变,经费规模不变。

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算安排30.30万元,与2019年预算持平,主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变,经费规模不变。

6.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2020年预算安排122万元,比2019年预算增加122万元,增长原因主要是根据蚌埠市机构改革需要,新增法制建设类项目支出。

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2020年预算安排98万元,与2019年预算持平,主要原因是该项目2020年与2019年主要工作任务不变,经费规模不变。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算安排27.81万元,比2019年预算减少11.70万元,下降29.61%,下降原因主要是2019年单位有1名离休干部去世

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算安排0.17万元,比2019年预算增加0.01万元,增加6.25%,增加原因主要是财政加大对人员经费的投入。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算安排86.27万元,比2019年预算增加1.82万元,增长2.16%,增长原因主要是财政加大对人员经费的投入,

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算安排11.30万元,比2019年预算增加3.09万元,增长37.64%,增长原因主要是财政加大对人员经费的投入,

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2020年预算安排1.50万元,比2019年预算增加1.50万元,增长原因主要是财政加大对人员经费的投入.

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算安排46.36万元,比2019年预算增加9.95万元,增长27.33%,增长原因主要是财政加大对人员经费的投入.

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算安排1.77万元,比2019年预算减少0.33万元,下降15.71%,下降原因主要是2019年本单位下属事业单位有1人辞职,新进人员的医疗保险缴费基数低。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020年预算安排14.67万元,比2019年预算增加2.51万元,增长20.64%,增长原因主要是对人员支出加大。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算安排64.70万元,比2019年预算增加14.03万元,增长27.69%,增长原因主要是对人员支出加大。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市司法局2020年度一般公共预算基本支出1142.16万元,其中,工资福利支出981.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出133.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助26.85万元,主要包括:离休费、退休费和生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市司法局2020年机关运行经费财政拨款预算65万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加8万元,增长14.04%。,增长主要原因是单位重组,人员增加。

(二)政府采购情况。蚌埠市司法局2020年单位政府采购预算总额40万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市司法局2020年政府购买服务预算总额67.01万元,涉及项目2个。其中:

1、刑释解教和社区矫正经费项目合同金额27.01万元,用于社区矫正协管员支出,支付社区矫正协管员劳务费用。购买方式为单位自行采购,2020年购买服务起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

2、依法行政工作专项经费项目合同金额40万元,用于购买法律服务,购买方式为政府采购,2020年购买服务起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

(四)项目及绩效目标情况

按相关规定,蚌埠市司法局无此项说明。

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市司法局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算财政拨款427.50万元,实行部门自评或第三方评价。

其中法律援助项目绩效目标情况为:为维护社会弱势群体合法权益,为经济困维的法律援助对象提供免费的法律帮助及案件代理。通过发放案件补助补贴办案成本及办理补助,从而调动承办人员的积极性,更好的、更多的为困难群体提供法律服务。我局下属二级单位蚌埠市法律援助中心2020年计划办理521件法律援助案件。

城乡困难群体法律援助是安徽省33项民生工程之一。为了更好地开展城乡困难群体法律援助民生工程项目,同时亦为了实现2020年法律援助项目绩效目标,拟采取以下措施:(1)不断创新法律援助便民服务方式,畅通申请法律援助渠道;(2)开展形式多样、内容丰富的法律援助宣传,让城乡困难群体更多地了解法律援助;(3)定期或不定期开展法律援助人员业务培训,提升法律援助人员业务能力,建立法律援助专业团队。开展群体需求及满意度评价调研,以提高法律援助人员服务水平。(4)组织对法律援助机构进行年度考核,同时组织开展法律援助案件质量同行评估。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市司法局共有车辆5辆,市司法局局本级共有车辆4辆(其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);下属二级事业单位市法律援助中心共有车辆1辆(其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3.其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4.公共安全支出:反映用于维护司法机关各职能部门开展业务工作的支出。主要有:1、基层司法业务,反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括人民调解经费、刑释解教和社区矫正经费及司法鉴定工作经费;2、普法宣传:反映在七五普法宣传过程中用于组织各种媒体的宣传、宣传资料等方面的支出及法治文化建设支出3、法律援助:反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出;4法制建设,反映司法行政部门用于法制建设的支出,包括法制监督经费、行政复议与行政诉讼经费、法律顾问和专家论证费用及依法行政工作专项经费;5、其他司法支出,包括:反映医患纠纷调解机构用于开展医患纠纷调解工作的支出;反映律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的工作经费;反映人民监督员用于开展人民监督工作的支出;反映用于开展警民联调工作的支出及司法局信息化建设维保支出。

5.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    8.机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

9.三公经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.卫生健康支出:反映用于在医疗卫生方面的支出,主要用于本单位在职人员医疗保险方面的支出。

 11.住房保障支出:反映用于在住房公积金方面的支出,主要用于本单位在职人员住房公积金方面的支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件:

蚌埠市司法局2020年部门预算公开表.xls

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